本人商岱,任医院财务科负责人,在院领导的指导下全面负责医院财务工作,其工作职责为:
1、主持财务工作,并对各项财务工作组织研究、部署、实施和检查。
2、根据国家有关规定,按程序报批收费项目和标准,组织医院各项收入,依法多渠道筹措经费。
3、根据医院发展需要,科学编制医院预算,严格执行预算,杜绝随意开支,加强预算的控制和管理。
4、搞好财务年度决算,做好财务分析,如实反映医院财务状况,为医院和上级主管部门的经济决策提供翔实可靠的依据,准确完成医院各项财务报告和会计核算。
5、建立健全医院财务规章制度,参与医院内部的经济合同、经济政策的制定,并予以实施,规范医院内部的经济秩序。
6、按照国家有关规定,制定医院国有资产管理办法,并组织实施。提高国有资产的使用效益,防止国有资产流失。、
7、参与医院各项基建工程和贵重设备的招标采购等重大经济决策的论证,科学的配置医院资源,节约开支,提高资金使用效益。
按照市纪委、卫生局、院党委党风廉政建设要求,经认真查找梳理岗位职责,存在以下廉政风险:
1、在支付经费时,可能存在不严格遵守纪律,发生吃、拿、卡要等不廉洁行为。
2、有可能利用职务之便,自己或帮助他人报假账,未经审批私自报销费用。
3、有可能违反规定超标准滥发津貼补贴;
4、有可能未使用财政统一印制的发票,用收据代替发票收费,谋取私利。
5、有可能利用职务之便贪污、挪用公款,违规报销;
6、固定资产处置中有可能收受好处、谋取私利;
7、在设备物资招标采购中,有可能事前与商家串通,泄露招标采购信息,捞取好处。
为进一步落实廉政准则,确保正确行使职务权力,针对查找出的以上岗位风险点,制定以下防范措施:
1、结合本院实际,精心制定年度预算,确保工作正常运转,认真执行年初的财经预算,不挪用、误用财政资金。
2、对发生的重大财务问题,要按规定及时上报,不能晚报或隐瞒不报,不能错过解决的最佳时机,防止造成损失或严重后果。要增强责任心,树立大局意识,克服本位主义,勇于承担责任。
3、按照物价收费标准合理组织医疗收入,按医院财务制度核算记账,严禁转移收入,私设账外账。
4、在大额资金的使用上,要经过多人审批、把关,正确使用资金,减少失误。
5、购置资产时,按照政府采购的相关规定采购物品,重大事项如资产处置应按照办公会议决定,防止产生不廉洁行为。
6、严格执行经费支付程序、标准;支付费用时,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或收受好处,违反规定支付,严格杜绝利用假发票套取医院资金。专项资金支付实行会审会签制度。
7、设备物资招标过程中,多人参与,公开透明,公开谈价,张榜公示。
根据以上查找的风险点和防范措施,本人承诺:
1、积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力,拒绝各种形式的红包及回扣。
2、认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理。完善各个环节的监督约束机制,完善责任追究制度,严格执行各项规章制度,实行政务和办事公开。
3、 严格执行各项会计制度、财务管理制度、内部审计制度和结算制度
4、严格政府采购程序和资产处置程序
5、严格执行费用支付程序和标准
6、严格执行专项资金管理、审核、结算规定
7、严格防范资金和资产安全
在今后的工作中,我将自觉接受组织和全院职工的监督,严格履行以上承诺,做到对医院负责、对家庭负责、对个人负责。